Пошук, узгодження, за потреби, оформлення та підписання з обох сторін будь-якого первинного документа на підтвердження отримання реалізованого замовлення у підрядника.
1. Від постачальника отримано всі необхідні документи в паперовому або електронному вигляді з необхідними підписами та печатками.
2. Документ прийнято до обліку відповідальним бухгалтером.
1. Найменування контрагента, контакти (ел. пошта та/або телефон).
2. Сума, яка була витрачена на замовлення (можна прикріпити оплачений рахунок).
3. Що було придбано (яка саме послуга, або який саме товар) та чи э якісь зауваження до прийнятого замовлення.
1. Поставити запит на послугу через шаблон юніт економіки на команду NC Supplier & Correspondence team та вказати:
1.1. Який первинний документ потрібен (якщо відомо).
1.2. Яку послугу / товар було замовлено та отримано.
1.3. Яку суму було оплачено за замовлення (кріпимо рахунок, якщо є).
1.4. Від кого була оплата з нашого боку (ТОВ, ФОП, ГО та ін.).
1.5. Контакт або сайт підрядника (з ким було спілкування по замовленню).
2. Supplier зконтактує з підрядником та розпочне витребування первинного документа, домовиться за його оформлення та відправку потрібним способом.
3. По факту отримання первинного документа Supplier зв'яжеться з відповідним бухгалтером з нашого боку та направить первинний документ із зібраною інформацією на перевірку та подальше підписання правильної редакції потрібного документа.
1. Від постачальника отримано всі необхідні документи в паперовому або електронному вигляді з необхідними підписами та печатками.
2. Документ прийнято до обліку відповідальним бухгалтером.
1. Найменування контрагента, контакти (ел. пошта та/або телефон).
2. Сума, яка була витрачена на замовлення (можна прикріпити оплачений рахунок).
3. Що було придбано (яка саме послуга, або який саме товар) та чи є якісь зауваження до прийнятого замовлення.
1. Поставити запит на послугу через шаблон юніт економіки на команду NC Supplier & Correspondence team та вказати:
1.1. Який первинний документ потрібен (якщо відомо).
1.2. Яку послугу / товар було замовлено та отримано.
1.3. Яку суму було оплачено за замовлення (кріпимо рахунок, якщо є).
1.4. Від кого була оплата з нашого боку (ТОВ, ФОП, ГО та ін.).
1.5. Контакт або сайт підрядника (з ким було спілкування по замовленню).
2. Supplier зконтактує з підрядником та розпочне витребування первинного документа, домовиться за його оформлення та відправку потрібним способом.
3. По факту отримання первинного документа Supplier зв'яжеться з відповідним бухгалтером з нашого боку та направить первинний документ із зібраною інформацією на перевірку та подальше підписання правильної редакції потрібного документа.
